令和6年度下水道事業会計当初予算

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近年における傾向（事業を取り巻く情勢など）

下水道事業は、これまで一定の利益を計上してきましたが、下水道事業収益は人口減少などを要因として減少傾向となっている一方、人件費や材料費は、昨今の経済状況を反映し、上昇していることなど、今後益々、厳しい経営状況が続いていくものと見込んでおります。

一方、下水道施設は、都市基盤の保全や河川などの水質保全のため欠かすことのできない都市基盤施設として重要な役割をはたしており、施設の老朽化に対する改修・修繕や地震・浸水対策など、今後の多額の費用が必要となる見込みです。

上記の状況を鑑み、令和6年度は以下の点に重点を置いた事業に取組み、市民の安全で快適な生活の確保と事業運営の効率化を図るものです。

表：収益的収入（税込）
区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
下水道事業収益	5,222,970千円	5,192,329千円	30,641千円	0.59パーセント
営業収益	3,084,357千円	3,013,608千円	70,749千円	2.35パーセント
営業外収益	2,138,602千円	2,178,710千円	-40,108千円	-1.84パーセント
特別利益	11千円	11千円	0円	0パーセント

表：収益的支出（税込）
区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
下水道事業費用	4,275,369千円	4,337,576千円	-62,207千円	-1.43パーセント
営業費用	3,938,544千円	3,952,183千円	-13,639千円	-0.35パーセント
営業外費用	332,324千円	379,793千円	-47,469千円	-12.50パーセント
特別損失	1,501千円	2,600千円	-1,099円	-42.27パーセント
予備費	3,000千円	3,000千円	0円	0パーセント

表：資本的収入（税込）
区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
資本的収入	2,423,020千円	1,418,273千円	1,004,747千円	70.84パーセント
企業債	1,802,000千円	1,179,900千円	622,100千円	52.72パーセント
負担金	461千円	85,675千円	-85,214千円	-99.46パーセント
補助金	620,559千円	152,698千円	467,861千円	306.40パーセント

表：資本的支出（税込）
区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
資本的支出	5,005,387千円	3,896,753千円	1,108,634千円	28.45パーセント
建設改良費	2,093,259千円	1,042,878千円	1,050,381千円	100.72パーセント
企業債償還金	2,912,128千円	2,853,875千円	58,253千円	2.04パーセント

上下水道部経営総務課下水道庶務経理担当
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